El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan los miembros de una institución con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública.

Es decir, contribuyen a brindar la seguridad que permite:

  • Reducir los riesgos de corrupción
  • Lograr los objetivos y metas establecidos
  • Promover el desarrollo organizacional
  • Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones
  • Asegurar el cumplimiento del marco normativo
  • Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos
  • Contar con información confiable y oportuna
  • Fomentar la práctica de valores
  • Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados

Miembros del Comité

– Secretaria General
– Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica
– Director General de la Oficina General de Administración
– Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
– Director General de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre
– Director General de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre
– Director General de la Dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre
– Veedor de las sesiones, procesos o actos que realice el Comité: Jefe del Órgano de Control Institucional – OCI, o su representante alterno.

Actas de compromiso

Actas de compromiso 2019

Actas de compromiso 2014 – 2018

Actas de sesiones del Comité de Control Interno 2015

2016

Actualmente el SERFOR viene desarrollando la Etapa IV “Cierre de Brechas” de la Fase de Ejecución del Modelo de Implementación del SCI; regulado por la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

 

Modelo de Implementación del SCI

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ETAPA I: 

1. Actas de Compromiso

  1. Actas de Compromiso 2019
  2. Actas de Compromiso 2018

2. Conformación de Comité de Control Interno

3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno

ETAPA II: 
4. Plan de Trabajo para elaborar Diagnóstico
5. Diagnóstico del SCI

ETAPA III: 
6.- Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas

ETAPA IV:
7.- Ejecución de acciones definidas en el Plan (En proceso)

Sistema de Control Interno: Ejemplo caso Gobierno Nacional

 

Sistema de Control Interno: Ejemplo caso Gobierno Regional

 

Sistema de Control Interno: Ejemplo caso Gobierno Local

 

Sistema de Control Interno: ¿Cómo implementar el ‘Eje Cultura Organizacional’?

Sistema de Control Interno – ¿Cómo implementar el ‘Eje Gestión de Riesgos’?

 

Sistema de Control Interno – ¿Cómo implementar el ‘Eje Supervisión’?